新乡小规模企业记账报税流程及费用多少钱（2023年新政策）

本文针对新乡小规模企业记账报税为话题，给大家介绍下河南郑州新成立公司/个体工商户怎么在网上办理税务登记及记账报税流程及政策要求，根据《税务登记管理办法》，企业自拿到营业执照之日起，需要在30个工作日去当地税务局办理税务登记，次月开始记账报税，企业可以自己招聘专职会计负责企业报税记账事宜，也可以委托专业的财税咨询公司代理企业报税事务，以新乡小规模企业记账报税为例，税务登记（记账报税）流程分为自己办理及委托代理记账代办（如果聘请专职会计，一个月工资至少需要2500+/月，而委托代理记账，200/月，一年下来，还不到会计一个月的工资。），本文同时讲述企业自己办理税务登记流程及委托代理记账的好处，今天小美熊财税小编就根据自己多年记账报税经验给大家普及下税务登记的时间，未办理税务登记的后果以及代理记账公司记账报税的流程及费用多少钱知识，接下来一起往下看看吧！

一、新乡小规模企业记账报税新政策要求

1、五证合一的企业，工商登记完成后，相关信息会同步到税务部门完成税务登记。提示：小美熊提供河南地区代理记账0申报99/月。如果你是新成立公司，赶紧咨询右侧商务顾问老师吧！

2、纳税人办理税务登记后，需要领购发票的，在领购发票前应办理发票票种核定等手续

3、实行定期定额征收方式的个体工商户，现在很多地方园区也都是可以申请核定征收的，小美熊提供个体户个人所得税园区核定服务，大额核定，园区个人所得税负核定低至0.5%，定期定额征收，则个税免征收，俗称双定户，或者双免户。享受减半征收政策，有需要赶紧咨询吧！（核定征收税收政策本身就是政府出台实行的，政府通过核定征收，降低税率来吸引更多企业入驻。是合法的，帮企业减税降负！）小美熊提供园区核定征收服务，年开票500万客户，个税核定低至0.5%，年开票100万客户，个税核定0%，核定定额定期，出具纸质版核定通知书，靠谱！。

4、办理税务登记内容发生变化的，应当向原税务登记机关申报办理变更税务登记。

5、企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位，均应当按照《税收征管法》及《实施细则》和本办法的规定办理税务登记。

二、河南公司税务登记未办理后果

据不完全统计，多家个体户/企业因不记账、不报税等问题被税局稽查！

1、未按规定设置账簿，被罚2000！

2、未按期申报纳税，被认定为非正常户！

3、未按规定保存发票，被罚！

因为根据税务登记管理办法规定，没有按照规定时限申报办理税务登记，税务的机关责令限期改正，可处2000元以下罚款;情节严重的，处2000元以上1万元以下的罚款。逾期不改正的，根据税务机关的提请，工商行政管理机构吊销其营业执照并处以2000元以上10000元以下罚款;对此，有些人认为是不是不去税务局办理税务登记，税务局就不会找到你，这样想就大错特错了。去年，根据深圳市场监督管理局发布行政处罚统计，已有一万多家个体户因不办理税务登记且逾期不改，被吊销营业执照。范围涉及之广，包括但不限于水果餐饮、便利超市、美容美发等多个行业。

第一、产生罚款、滞纳金。如果没有按时申请，税务机关会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。此外，对于再有应纳税额的情况下，还会按照每日万分之五征收滞纳金。

第二、无法网上申报纳税。正常情况下，在申报纳税期间，可以足不出户在网络上轻松的完成抄报税、申报、清卡等业务。但是一旦过了申报期，只能携带相应资料至主管税务机关办税服务厅进行纳税申报办理。

第三、影响公司纳税信用等级。如果公司未按照规定期限进行纳税申报，那么在纳税人信用等级评定时会按照次数进行扣分，直接对纳税信用等级产生影响。

根据《税务登记管理办法》规定，需要企业在拿到营业执照之日起，30个工作日内办理税务登记，否则公司容易被列入“非正常户”，话说这里，注册完公司之后，还需要办理税务登记，届时公司需要一名专业的会计，如果公司新成立，还没有聘请会计的话，你会选择代理记账，还是招聘会计呢？

如果聘请专职会计，一个月工资至少需要2500+/月，而委托代理记账，200/月，一年下来，还不到会计一个月的工资。

新乡小规模企业记账报税只是公司正常运营的起步阶段，按规矩，税务登记完成，次月就需要办理记账报税，就算公司没有业务，也需要记账报税，可以选择0申报，小美熊代办0申报每月只需99元。所以建议可以考虑将公司的税务委托给专业的代理记账公司，帮助企业规避税务方面的风险，当然，我这里免不了要推荐下郑州小美熊财税，不仅是经工商局、财务局、税务局核准成立的工商财税代理服务机构，深耕财税服务行业多年拥有资深会计团队，而且拥有代理记账资格（已申请代理记账许可证）、委托代理记账还可随时查看账本账册↓↓↓，是新设立企业代理记账首选。↓↓↓。
 

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相信您看到这里，尽管觉得代理记账比自己招聘会计节省成本多，但是依旧觉得贵，主要原因在于大家不了解代理记账的流程及业务内容，导致信息差的缘故，文末会给大家有介绍，先继续阅读新乡小规模企业记账报税的流程资料知识吧！

三、新乡小规模企业记账报税时间

自拿到营业执照后30个工作日内。税局规定明确规定注册公司后15个工作日内，要向税务局报到，核定税种，设立账簿，记账报税，完成税务登记，没有按照规定时限申报办理税务登记，税务的机关责令限期改正，可处2000元以下罚款;情节严重的，处2000元以上1万元以下的罚款。逾期不改正的，根据税务机关的提请，工商行政管理机构吊销其营业执照并处以2000元以上10000元以下罚款;

网上税务登记有效期为30日。即纳税人提交税务登记信息后，如30日内仍未到税务登记部门审核登记资料等手续的，则税务登记内容不予保留，网上登记行为自动失效。

法律依据：

《税务登记管理办法》本办法第十条规定以外的其他纳税人，除国家机关、个人和无固定生产、经营场所的流动性农村小商贩外，均应当自纳税义务发生之日起30日内，向纳税义务发生地税务机关申报办理税务登记，税务机关发放税务登记证及副本。”

第四十一条纳税人通过提供虚假的证明资料等手段，骗取税务登记证的，处2000元以下的罚款；情节严重的，处2000元以上10000元以下的罚款。纳税人涉嫌其他违法行为的，按有关法律、行政法规的规定处理。

四、新乡小规模企业记账报税资料

企业首次办理税收业务，建议到主管税务机关先进行实名信息采集（建议法人财务负责人等人员现场办理），同时进行税种登记，需携带办税人员身份证，营业执照（可以向工商领取纸制版的营业执照，或者打印带水印的电子版营业执照并加盖公章），公章等资料。部分企业需进行纳税辅导，具体建议联系税务机关进一步核实。

国税：

1、资产负债表

2、损益表

3、增值税纳税申报表

4、增值税纳税申报表附列资料

5、增值税纳税申报表附列资料

6、发票月领用（有的税务不要）

地税：

1、企业所得税

2、个人所得税

3、（城建、教育）申请表

4、资产负债表

5、损益表

五、新乡小规模企业记账报税流程

1、登录当地税务部门的官方网站，点击进入税务申报;

2、点击增值税申报，填写增值税报表，报表里的数据都填写零;

3、填写完之后进行数字签名;

4、对表格进行检查，却仍无误之后点击提交。

零申报在税务机关办理了税务登记的纳税人、扣缴义务人当期未发生应税行为，按照国家税收法律、行政法规和规章的规定，应向税务机关办理零申报手续，并注明当期无应税事项。

通俗地讲，纳税申报的所属期内（如11月申报所属期为10月份）没有发生应税收入（销售额），同时也没有应纳税额的情况，称为零申报。注意的是连续三个月零申报属于异常申报，列入重点关注对象。

 

 

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六、小美熊代理记账公司服务内容：

1、整理原始单据、记账凭证;

2、出具财务报表（资产负债表、损益表）;

3、每月纳税申报及税款交纳，年度所得税汇算清缴;

4、新公司国地税报到等;

备注：委托小美熊代理记账，免费注册公司，快至3天拿证，免费每年工商税务年检，保证企业不会因为年报问题而被列入经营异常。

七、小美熊代理记账服务流程：

1.双方签订代理记账合同：签订财务委托合同是代理记账流程的第一步，双方确定服务项目，期限及费用，明确代理记账双方的职责和义务

2.接受原始记账凭证：时间是每月1号-15号，届时客户将当月做账票据送到代理会计，或由公司安排外勤会计到客户指点地点收取当月做账票据，并对票据进行初步整理

3.整理凭证、做账：时间也是每月1号-15号期间，记账会计对客户票据进一步整理，对票据存在的问题与客户及时沟通，进行会计核算、账务处理，税款计算

4.审核会计对记账会计做账结果进行审核：包括票据完整性、合法性的审核、账务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核、往来账的核对、并对客户账务问题的隐患给予准确评估。在所有账务审核无误后填制税务纳税申报表，税收缴款书，并就纳税情况与客户沟通。可以为客户待办理税务登记，减免税手续，一般税人申请手续、发票审批手续等。

5.每月报税：时间是每月1号-10号，外勤会计将审核会计填制的税收缴款书交到客户开户银行，外勤会计到国、地税税务所上门申报，专人负责网上税务申报、个人所得税重点纳税人申报，并且整理账本账册以供税务抽查使用。

注意：小美熊了解到，郑州一些低价吸睛的代理记账公司，为了节省成本，并没有给企业做账本，导致企业被税局抽查的时候，没有记账报税凭证，导致公司被列入异常的比比皆是。小美熊就有好些个客户因为这种缘故找到我们，委托小美熊给记账报税。

6.每月工作计划安排：时间是每月15-30号，在每月代账记账完成后，会有专门的人员对财务工作进行回访，包含返回税单、财务报表、纳税申报表，与出纳对账，并及时对接下月财务安排计划，及时反馈给客户税务新的各项政策

个体户企业不记账？免税？免年检？常见误区汇总：

误区1 个体户企业都不用记账

根据《个体户建账管理暂行办法》规定，个体户也得建立账本，而且和公司建立的账本一样。如果实在达不到建账标准的个体户，也得经过税务机关批准，建立收支凭证粘贴薄、进销货登记薄。

个体户不会记账怎么办？可以聘请经批准从事会计代理记账业务的专业机构或者具备资质的财会人员代为建账和账务处理。小美熊经工商局、财务局、税务局核准成立的工商财税代理服务机构，拥有资深会计团队，取得代理记账资格（已申请代理记账许可证）、是新设立企业代理记账首选。↓↓↓。

误区2 个体户都免税

个体户缴纳的税费主要有增值税、附加税、个税这三种。相关业务涉及到其他税种的，也应该缴纳房产税、印花税等、注意，个体户只有属于小规模纳税人才可以享受月销售额10万元以下（季度销售额30万）以下免税的优惠，属于一般纳税人的或者开具了专票的，只能正常的纳税。

很多个体工商户采用的是定期定额征收方式，税局核定的定额中包含了增值税、附加税和个人所得税。定期定额征收税务机关采用简易申报，即由税务机关扣缴税款来代替申报。

误区3 个体户不用年检

无论是个体户还是企业，都应当做工商年检（年报），不填报的企业或个体户将会被罚！

综上所述，以上就是小美熊财税小编给大家分享的新乡小规模企业记账报税流程（2023年新规）的相关知识介绍，更多不明白的大家可以免费咨询网站在线顾问老师。
 

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委托郑州小美熊财税，个体户代理记账只需800元，公司代理记账费用只需200元一个月，如果你觉得贵？咱们先来算个账：假设企业招聘一名会计，月工资按照3000元计算的话，一年支出费用就是36000元，而企业委托代理记账记账一年也就是2400元。一年下来，足足节省支出33600元，代理记账费用还不足会计一年工资的零头，却可以为企业提供专业，可靠的工商财税服务。为企业合规经营保驾护航。

我们承诺，所有证件（营业执照，许可资质）都是正规办理，真伪可查，大家拿到执照之后可以自行查验执照真伪，具体流程：百度搜索：国家企业信用信息公示平台，输入公司即可查证。或者直接扫营业执照上的二维码就可以查看。

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